Ces codes d'erreur signifient que vous facturez des soins pour un patient dont l'assurabilité (indiquée par le code titulaire) est différente de celle connue par la mutualité.
Par exemple, vous avez paramétré le code titulaire 110/110 pour un patient (manuellement, ou via une requête précédente via MyCareNet), mais entre temps le code titulaire du patient a été changé en 111/111. SoftN calcule les montants à facturer avec la code obsolète. La mutuelle constate que les montants sont erronés et refuse ces factures.
Cette erreur peut être évitée en demandant toujours l'assurabilité et en la traitant avant de facturer.
Vous le faites sous MyCareNet -> assurabilité -> facturation patients. Choisissez le bon cabinet et la bonne période, sélectionnez tous les patients et cliquez sur Envoyer l'assurabilité.
Que faire si vous avez cette erreur:
- Si l'envoi de votre facturation à la mutuelle a été totalement refusé, vous devez mettre les factures complètes des patients concernés par ce problème en "refusés". Vous pouvez alors demander à nouveau l'assurabilité pour la période de facturation passée pour ces patients.
- Si l'envoi de votre facture à la mutuelle est accepté avec refus et vous avez mis les jours facturés pour les patients concernés par ce problème sur "refusés", vous pouvez également demander à nouveau l'assurabilité pour la période de facturation précédente.
Après correction du code titulaire, les factures peuvent être soumises à nouveau à la mutuelle.
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